部门公开表9

 

表9.一般公共预算“三公”经费支出表

 

    

                                                            单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费
37		36		36	1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为1556万元，其中：财政拨款1556万元，占100%，其中财政拨款减少61.1万元。

2018年支出预算为1556万元，其中：基本支出1281万元，占82%，项目支出275万元，占18%，比上年减少119.74万元，其中基本支出增加140.9万元，项目支出减少260.64万元。基本支出增加的原因是因为司法责任制改革后人员工资保险增加，项目支出减少的原因为检务通等信息化项目减少、综合办案服务区建设项目资金减少，相应降低项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为1556万元，其中：一般公共预算1506万元，占97%；政府性基金预算50万元，占3%。

2018年财政拨款支出预算为1556万元，其中：公共安全—检察支出1556万元，主要用于单位的日常支出，包括人员工资、公用支出、项目支出、综合办案服务区配套建设。

（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款1506万元，比上年下降7.38%，主要是项目减少资金减少。

2018年当年一般公共预算支出预算为1506万元，比上年下降7.38%，其中：公共安全—检察支出1556万元，主要用于单位的日常支出，包括行政运行支出1281万元、一般行政管理事务支出181万元、其他检察支出94万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1281万元，比上年增长12.36%，主要是司法责任制改革后人员工资保险增加。

2、一般行政管理事务支出181万元。比上年增长12.42%，主要是增加了综合办案服务区配套。

3、其他检察支出94万元。比上年减少70.25%，主要是减少了检务通等信息化建设项目及综合办案服务区建设项目。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金收入预算50万元，2017年度没有政府性基金收入，主要是增加综合办案服务区配套项目。

2018年政府性基金支出预算为50万元，为综合办案服务区配套项目支出50万元，主要用于综合办案服务区维修、购置设备等。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算1281万元，其中：

人员经费989.2万元，主要包括：基本工资237.62万元、津贴补贴213.56万元、奖金175.34万元、社会保险缴费149.4万元、住房公积金79.44万元、其他工资福利支出49.8万元、住房补贴83.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元等。

    公用经费291.8万元，主要包括：办公费20万元、印刷费10万元、水费3万元、电费5万元、邮电费20万元、取暖费5万元、差旅费5万元、维修（护）费50万元、租赁费10万元、培训费5万元、公务接待费1万元、工会经费11.4万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费37.4万元、其他商品和服务支出73万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算90万元，其中：财政拨款安排    90万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费预算与2017年持平，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费与2017年基本持平。

（三）单位运行经费情况

2018年河口区人民检察院单位运行经费财政拨款预算为1412万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，检察院所属各预算单位共有车辆15辆；单位价值50万元以上大型设备16（台、件、套）。

2018年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备”。

（五）绩效目标设置情况

2018年检察院部门所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1556万元。

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：指区级单位的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十四、公共安全—检察支出—行政运行（项）：指检察院的基本支出。

十五、公共安全—检察支出—一般行政管理事务（项）：指检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、公共安全—检察支出—其他检察支出：指检察院政法转移支付资金支出。